包含sap系統(tǒng)輸入接收的發(fā)票的詞條

求助:sap發(fā)票問題,請高手進來指教一下。

銷售發(fā)票不能刪除，可以沖銷，如果是連交貨單都可以不要的話， 可以直接刪交貨單，交貨單刪除之后，再查銷售訂單的憑證流，就不會再顯示交貨單號、發(fā)貨過賬的物料憑證號、銷售發(fā)票號了。

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有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

出具發(fā)票時，數(shù)量是否可以修改，是在Item Category里面設(shè)置的，參數(shù)是billing reference. ItCA－TAN該欄位的值是A。 對于數(shù)量可以更改的，該欄位的值應(yīng)該是 K。

VF03根據(jù)你開的發(fā)票號去查，點會計按鈕可以查看到發(fā)票對應(yīng)的會計憑證，回車可以看到開票項目的具體內(nèi)容。

本月認證發(fā)票在sap系統(tǒng)中怎么做賬

1、sap財務(wù)系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財務(wù)軟件，開賬套建賬，設(shè)置本單位所用科目，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

2、進入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

3、增值稅一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票認證后的做賬。

4、發(fā)票的認證與入賬可以是分離的，也就是你入賬的發(fā)票可以在以后的月份進行抵扣。

5、如果是手續(xù)費就可以這樣做。否則，就用費用沖平。這是在金額不大情況下的處理。一般納稅人的處理方法是金額不大的情況下確定貨款收不回來或是發(fā)生的費用，就計入銷售費。如果金額比較大，就掛在應(yīng)收賬款里。

更改提前輸入的發(fā)票憑證用什么SAP代碼?

總結(jié)：SAP中由系統(tǒng)自動生成的會計憑證不能FB08直接沖銷，例如沖銷供應(yīng)商發(fā)票時需要通過MR8M沖銷原始發(fā)票憑證。MR8M沖銷發(fā)票憑證時，系統(tǒng)不會自動將對應(yīng)的應(yīng)付賬款清賬，需要手工清除。

可以用FB02進行更改。進去以后點擊顯示憑證（那個像帽子一樣的圖標(biāo)）。然后就可以更改憑證抬頭文本了。

在做憑證的時候，憑證“創(chuàng)建”下方有“更改”和“顯示”。其中“顯示”是查看憑證的，“更改”則是用來修改憑證的。

SAP的憑證都不能刪除，只能FB08 reverse了，重做一個正確的。憑證中的文本和分配是可以改的。

不可以的。要更改發(fā)票日期，需要先沖銷發(fā)票憑證（VF11），再VF02修改。

SAP發(fā)票的到期查詢代碼是S_ALR_87014642。此代碼通過SAP系統(tǒng)可以直接查詢出發(fā)票的到期時間，方便客戶進行跟蹤和管理。

當(dāng)前標(biāo)題：包含sap系統(tǒng)輸入接收的發(fā)票的詞條
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